Facturar varios albaranes de un cliente

Cuando tenemos un ALBARÁN para facturar a un cliente en el momento de ir a la pestaña CONVERTIR EN...

Seleccionaremos FACTURA y Formato RESUMIR EN UNA LÍNEA.

En ese momento se abrirá la pantalla de dicho albarán al cliente donde el programa nos informará de la existencia de otros albaranes que podrán incorporarse a la factura que se está emitiendo.

Si estos Albaranes pendientes de Facturar los queremos unir a esta factura, únicamente tenemos que darle a AGREGAR y automáticamente se incorporarán a la factura que estamos emitiendo a dicho cliente.

Como se puede ver los albaranes quedan incorporados en la FACTURA y ya se puede proceder a EMITIR la factura con la incorporación de todos los ALBARANES pendientes o los que se desee incorporar en dicha factura.

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